用友怎么反过账

什么是反过账、反结账

反结帐就是把原本已经结帐完毕的帐务重新恢复到结帐前的状态，这个一般情况下会出现本月结账时，发现本月会计帐务处理有问题、有错误，就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下，再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账。

财务流程分三阶段，首先是凭证录入，这是日常财务凭证的处理阶段。接着是凭证过账，即正式记载账目。第三阶段是期末结账，相当于封存本月账簿，将期末余额转至下期作为初始值。进行反结账，则是解除上期账簿的封存状态（注：未反结账前无法修改数据）。在凭证反过账后，才允许对日常账簿进行修改。

然而，千万注意，如果账务处理并未完成，切勿轻易进行过账和结账。频繁使用反过账和反结账功能，尤其是反结账，很容易导致错误。我曾在使用金蝶财务软件和用友财务软件时，就因此而吃过不少亏。综上所述，在处理财务业务时，应遵循正确的操作顺序，避免频繁使用反过账和反结账功能，以减少错误的发生。

金蝶KIS专业版反结账和反过账的具体操作步骤如下：反结账： 打开金蝶KIS专业版财务管理模块。 在菜单栏中选择“财务管理”-“凭证处理”-“凭证管理”。进入凭证管理界面。 选择需要反结账的期间，并点击“反结账”按钮。 在弹出的对话框中确认反结账操作，并点击“确定”。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账操作可以通过以下步骤进行：首先，对于反过账操作，用户需要打开金蝶财务软件，并进入主界面选择账务处理功能。接着，在账务处理中点击凭证管理，找到并选中需要反过账的凭证。