用友采购发票怎么记账

为什么用友点击采购专用发票跳出来期初专用发票?

检查发票内容是否有误，如果有错误，可以向发票方申请重新开具发票。如果没有错误，可以向财务部门提出审核，以便审核通过后可以正确对应发票。

期初采购发票是已开票但是还没入库的业务，就是在途物资；采购专用发票是既开票又入库的物资，就是原材料。不知什么情况？如果是软件录入，就按这个原则处理吧。

采购发票上的金额点结算以后，采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额，结算只起到这么一个作用。假如不能结算的话，去应付系统里看看发票是否审核，一般审核了就能结算。期初记账后，出来的就是采购专用发票了。

期初数据未录入，先录入期初数据。用友采购管理采购入库单没有期初的原因是期初数据未录入，如果未录入期初数据，将无法生成期初采购入库单。需要先录入期初数据，再生成采购入库单。

且价格都是一样的。现在这情况你看看1月的这个发票是在暂估成本录入和结算成本处理之前还是之后做的，若是之后就可能有问题。