用友支票报销怎么处理

用友怎么补充支票登记

1、用友支票登记簿修改步骤如下：打开用友支票登记簿：在电脑中打开用友财务软件，点击菜单栏中的“支票管理”选项，然后再点击“支票登记”选项，即可打开支票登记簿。

2、打开用友U8（V10_Win10系统），在设置结算方式的界面中，添加如“现金支票、转账支票等结算方式，并将是否票据管理的选项选中；打开“总账”——“选项”——点击凭证标签页，将其中的支票控制选项选中，就可以了。

3、这样一来等于重新开始。估计改动很大，首先从银行那里买来支票，就要把支票号填入支票管理里，然后针对领用，或者作废等等都要进行业务处理的。这个问题估计在这里是说不清楚的，建议你联系当地的用友代理公司上门服务。

4、若您指的是用友ERP-U8财务会计软件，用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题，提高工作效率和提升管理的系统工具。

5、第一次录入这张凭证，点击保存，然后弹出了支票登记的窗口，你输入了支票号（比如001），然后登记了，并且保存了，结果发现支票登记时有东西没输入。

6、可能是网速原因，现在登陆不到NC，只好凭印象告诉你一些~（1）新增凭证：点“财务会计（左侧栏） - 凭证管理（左侧栏）- 制单（左侧栏） -增加（右边主框 上边的菜单栏）”，就可以新增凭证了。

开转账支票转给法人,做为报销款,怎么处理会计分录

借：备用金——法人 贷：银行存款 待报销项目明确时：借：管理费用/原材料/ 贷：备用金——法人 现在的银行/企业网银很发达，对方又是企业法人，因此，网银上直接转款给法人个人银行卡。

开支票给他时：借：其他应付款 贷：银行存款 他拿现金给公司时：借：库存现金 贷：其他应付款 如果是以法人代表借公司的钱为主，道理是一样的。“短期借款”科目，是用来核算从“金融机构”的贷款。

报销款的会计分录需要根据公司的会计制度和具体的报销事项来确定。一般来说，报销款的会计分录包括借记和贷记两个方向。借记方向是记录公司资产或费用的增加，也就是报销的金额。

汇票支票和本票的处理程序如何,怎样进行会计核算?

1、作为支票的收款人，必须将支票存入收款人开户银行，一般1～2天可以入账。支票现在只能同城交换使用。作为本票收款人，收款人将本票存入收款人开户银行，由收款开户银行核实后，可以当场入账使用。目前也只能同城使用。

2、银行本票通过其他货币资金核算。支票的提示付款期是自出票日起10日，期限比较短，所以直接通过银行存款会计科目核算。

3、收取票款阶段的会计核算流程：支票 (一)持票人、出票人均在我行网点开户的处理：网点受理持票人送交的支票应审查的内容：第一步，银行受理 第二步，对支票、进账单进行审核。