反核销如何操作

用友U8应收账款反核销如何操作

1、会计用友U8软件反记账反结账的方法是：在总账模块中点击期末，选择对账功能，在打开的界面中按Ctrl+H键，会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。

2、用友U8应收账款反核销操作顺序如下：点击“应收账款---期末处理---取消核销---选择客户确定，出来列表后勾选记录确定”。

3、用友u8反记账的操作步骤如下： 以账套主管的身份进入软件，点击期末-结账。 选择需要反结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，输入口令。

如何正确使用抖音反核销

1、获取优惠券或礼品卡码：首先，在购买或获得优惠券或礼品卡后，会得到一个唯一的核销码或二维码。 打开抖音APP：确保你已经下载并登录了抖音APP。 寻找核销入口：打开抖音APP后，寻找核销入口。

2、检查核销过程是否存在问题。商家可以检查自己的核销记录，确认是否存在输入错误或者系统故障等问题，及时进行修复。 提醒用户按照规定进行消费。

3、打开微信。打开右下角菜单商家平台，打开其中的抖音团购扫码核销功能。输入 手机号和密码，登陆进入商家页面。

4、检查券码是否有效：在使用抖音券时，应该先检查券码是否有效，以免出现券码失效或者已被使用的情况。注意退款规则：如果在使用抖音券时出现问题，需要退款的话，应该先了解退款规则，避免出现纠纷。

5、进入钱包打开抖音，侧拉出菜单，点击钱包。进入账单进入钱之后，点击进入账单。点击消费进入账单后，击上方交易记录，进入消费。进行核销输入抖音号，点击查询。即可完成核销。

6、用抖音账号登录商家后台，点订单的核销管理功能模块，可以直接对订单进行核销。在卡券号处输入电子凭证号码，点击核销。

关于用友U8中反核销

用友U8应收账款反核销操作顺序如下：点击“应收账款---期末处理---取消核销---选择客户确定，出来列表后勾选记录确定”。

点选【银行对账】菜单中的【核销银行账】，选择需要反核销的银行科目，按ALT+U，系统提示：“您是否确实要进行反核销？”。选择“是”，系统进一步提示：“是否反核销此银行科目？”，选择“是”，完成反核销操作。

首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。

在‘核销银行账’中按alt+u反核销，然后在银行对账中取消勾兑即可。

进入用友u8财务软件系统，点击凭证查询，找到需要审核的记账凭证，在菜单栏点击取消审核按钮，然后点击确定，就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。

用友u8怎么取消记账和审核如下：以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证，按取消审核。

金蝶财务软件操作流程和使用技巧

1、增加操作员： 系统维护——用户管理，在“用户设置”下“新增”，选择用户组，输入操作员名字和安全码(5-16个字符)，确定，授权，在“权限分配”窗口设置相应的权限，权限范围根据实际选择“所有用户”或“本组用户”，授权，提示授权成功。

2、打开金蝶软件，输入用户名和密码，点击“登录”按钮。如果是首次登录，系统会提示您修改密码。登录成功后，系统会自动跳转到主界面。

3、金蝶软件做账流程：进入软件后，点击财务会计-总账-凭证处理。进入凭证处理后，点击凭证录入。进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存按钮。

4、金蝶软件做账流程具体如下：选择凭证处理。进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。凭证录入。进入凭证处理后，点击凭证录入。录入并保存。

5、处理付款退款业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【付款退款单】。应收/应付票据。

用友U8银行账反核销如何操作

会计用友U8软件反记账反结账的方法是：在总账模块中点击期末，选择对账功能，在打开的界面中按Ctrl+H键，会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。

用友u8反记账的操作步骤如下： 以账套主管的身份进入软件，点击期末-结账。 选择需要反结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，输入口令。

首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。

将原记账凭证全部冲销，按反记账原则重新生成反记账凭证；将反记账凭证进行审核通过后，按原记账凭证凭证号重新结账；将原记账凭证及反记账凭证归档保存；将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。

双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。

反核销只能针对当天核销掉的挂账进行处理嘛

反核销”是指对已经核销过的费用进行逆向操作。通常当发现已经核销的费用单金额有误时，会进行“反核销”操作。然后将费用生成正确后重新“核销”。反核销范围为：确认收入日期为当前期间及以后期间的核销记录。

处理之前肯定是要收到主管领导批准或者上级单位同意的批复的，财务人员不能擅自处理。

货物起飞3-5天航空公司也会输入件，毛，体，然后就是报关行进入核销系统输入件数，毛重，这3个仓单系统件数要完全一样，重量可以误差%3以内，等这3个仓单核对好后，就可以去海关科思达拉退税联，核销联了。

系统里面找到那笔帐可以进行反核销的，反核销后重新再把正确的核销掉，如果是以前期间的，没法反结账，那就只能记下这笔账，和正确的那笔一起慢慢抵消了。