隔月的发票怎么作废

跨月发票作废规定有哪些

1、法律分析：如果是增值税普通发票，跨月不得作废。跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。

2、符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。

3、跨月的发票因则则为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。

发票跨月了怎么作废

1、法律主观：发票作废的操作方式是：如果发票当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票并双击，然后点击作废；需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码，开具红字发票，最后账务处理的时候将收入红处理掉。

2、法律主观：发票跨月无法作废的，如果是增值税专用发票只能开红字发票予以冲销；如果是普通发票，必须收回原发票并注明作废字样或获取对方有效证明，然后直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字发票。

3、法律分析：如果是增值税普通发票，跨月不得作废。跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。

4、隔月的在开票系统里不能作废了。但可以开具红字发票冲减。符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。

5、专票跨月冲红作废的方法如下：采用发票红冲方式进行作废：需要在原发票上注明作废字样，并在发票上加盖作废章。开具红字发票，将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。

跨月发票怎么作废冲红

1、法律分析：跨月发票由于已经抄报税，那么发票就无法作废，只能开具红字发票进行冲销。

2、此时，需要对方将错开的发票归还，然后开具一张红冲发票，把这笔收入冲销掉，之后在开一张正确的发票。隔月的在开票系统里不能作废了。但可以开具红字发票冲减。

3、专票跨月冲红作废分为两种情况，分别是销方申请办理和购货方申请办理。

4、如果是增值税普通发票，跨月不可作废； 跨月的发票是没办法在系统进行作废，只能做发票红冲。

5、分两种情况如果是增值税普通发票，跨月不得作废。跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。

6、专票跨月怎么冲红作废呢？具体操作步骤请见下文。登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，选择增值税专用发票红字信息表填开。根据实际情况选择购买方申请或销售方申请，点击下一步。

跨月发票作废怎么操作

1、跨月的发票因则则为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。

2、法律主观：发票跨月无法作废的，如果是增值税专用发票只能开红字发票予以冲销；如果是普通发票，必须收回原发票并注明作废字样或获取对方有效证明，然后直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字发票。

3、专票跨月冲红作废的方法如下：采用发票红冲方式进行作废：需要在原发票上注明作废字样，并在发票上加盖作废章。开具红字发票，将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。

4、此时，需要对方将错开的发票归还，然后开具一张红冲发票，把这笔收入冲销掉，之后在开一张正确的发票。隔月的在开票系统里不能作废了。但可以开具红字发票冲减。

隔月发票怎么作废

1、法律分析：跨月发票由于已经抄报税，那么发票就无法作废，只能开具红字发票进行冲销。

2、法律主观：发票作废的操作方式是：如果发票当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票并双击，然后点击作废；需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码，开具红字发票，最后账务处理的时候将收入红处理掉。

3、法律主观：如果是 增值税专用发票 ，没有认证的情况下，可以退回发票并出具拒收证明，如果是当月的，销方可以直接作废，如果隔月，销方应该向主管税务机关申请开具红字发票通知单。

跨月发票作废怎么处理

跨月发票由于已经抄报税，则发票无法作废，只能开具红字发票冲销。

法律主观：发票跨月无法作废的，如果是增值税专用发票只能开红字发票予以冲销；如果是普通发票，必须收回原发票并注明作废字样或获取对方有效证明，然后直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字发票。

法律主观：发票作废的操作方式是：如果发票当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票并双击，然后点击作废；需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码，开具红字发票，最后账务处理的时候将收入红处理掉。

可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。

专票跨月冲红作废的方法如下：采用发票红冲方式进行作废：需要在原发票上注明作废字样，并在发票上加盖作废章。开具红字发票，将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。

如果是增值税普通发票，跨月不可作废； 跨月的发票是没办法在系统进行作废，只能做发票红冲。